Materialbedarf und Bestellvorschläge (MRP)
Das Programm rechnet aus, für welche Artikel der Bestand unter den gepflegten Mindestbestand gefallen ist, und schlägt dir Nachbestellungen vor. Du findest das in der linken Navigation unter „Einkauf" im Eintrag „Bestellvorschläge (MRP)".
Zum Starten eines Laufs und zum Genehmigen brauchst du mindestens die Rolle „manager". Mit der Rolle „user" bekommst du statt eines Ergebnisses eine Fehlermeldung.
Vorschläge berechnen lassen
- Öffne in der Navigation unter „Einkauf" den Eintrag „Bestellvorschläge
- Klick oben rechts auf „MRP-Lauf jetzt". Während der Berechnung heißt der
(MRP)".
Knopf „MRP-Lauf läuft…".
Geklappt hat es, wenn die Meldung „MRP-Lauf abgeschlossen" mit der Anzahl neuer Vorschläge erscheint. Mit „Aktualisieren" lädst du die Liste neu.
Der Lauf betrachtet nur Artikel mit einem gepflegten Mindestbestand über 0. Für Artikel ohne Mindestbestand entsteht nie ein Vorschlag, egal wie niedrig der Bestand ist. Wo dieser Wert je Artikel gepflegt wird, steht unter Artikel und Lagerbestand.
Die Liste lesen
Oben stehen vier Kennzahlen: „Offene Vorschläge", „Dringend", „Hoch" und „Gesamt-Menge".
Je Zeile siehst du die Spalten „Artikel", „Bestand", „Reorder-Point" und „Menge". Die Spalte „Urgency" zeigt die Dringlichkeit.
| Urgency | Bedeutung |
|---|---|
| Normal | Weder „Hoch" noch „Dringend". Für diesen Wert gibt es oben keine Kennzahl |
| Hoch | Bestand unter dem Sicherheitsbestand |
| Dringend | Kritischer Bestand |
Der „Reorder-Point" wird im Hintergrund gerechnet. Sicherheitsbestand und Servicegrad dahinter sind fest hinterlegt und in der Oberfläche nicht einstellbar.
Die Liste zeigt ausschließlich offene Vorschläge. Ein Suchfeld gibt es nicht, sortieren lässt sie sich auch nicht.
Lieferant eintragen
Die Spalte „Lieferant" ist ein Freitextfeld mit dem Platzhalter „Lieferant-ID…". Sie nimmt nur die technische ID an, keinen Namen. Trägst du einen Namen ein, meldet die Seite „database_unavailable".
So kommst du an die ID:
- Ruf die Lieferantenliste unter der Adresse
/einkauf/lieferantenauf. In der - Öffne den Lieferanten mit „Öffnen".
- Kopier die ID aus der Adresszeile.
Navigation steht dieser Eintrag nicht.
Ohne Eintrag in dieser Spalte meldet die Seite beim Genehmigen „Bitte erst Lieferant wählen".
Vorschlag genehmigen oder ablehnen
- Prüf in der Zeile „Bestand", „Reorder-Point" und „Menge".
- Trag in der Spalte „Lieferant" die Lieferanten-ID ein.
- Klick in der Spalte „Aktionen" auf den Knopf mit dem Haken.
Geklappt hat es, wenn die Meldung „Bestellung erstellt" erscheint.
Willst du den Vorschlag nicht, klick auf den Knopf mit dem X. Es öffnet sich „Begründung für Ablehnung". Der Text ist Pflicht. Bestätige mit „Ablehnen".
Die beiden Knöpfe tragen nur ein Symbol, einen Haken und ein X. Es gibt keine Beschriftung und keine Sicherheitsabfrage. Ein Klick auf den Haken erzeugt die Bestellung sofort.
Abgelehnte und bereits bestellte Vorschläge verschwinden aus der Ansicht und lassen sich über die Oberfläche nicht wieder aufrufen. Auch die Begründung einer Ablehnung ist danach nicht mehr sichtbar. Notier sie dir vorher, wenn du sie noch brauchst.
Mehrere Vorschläge auf einmal freigeben
- Kreuz links die Kästchen der gewünschten Zeilen an. Unten erscheint eine
- Klick auf „Lieferant-ID setzen…".
- Trag im Dialog „Lieferant-ID für Sammelfreigabe" die ID ein und bestätige mit
- Klick auf „Genehmigen mit <ID-Anfang>…".
Leiste mit „<Anzahl> ausgewählt".
„Setzen".
Aus einer Sammelfreigabe entsteht eine einzige Bestellung für alle ausgewählten Zeilen. Solange keine ID gesetzt ist, heißt der Knopf „Genehmigen (Lieferant fehlt)" und tut nichts. „Auswahl aufheben" leert die Markierung.
Was aus einem Vorschlag entsteht
Aus dem Vorschlag entsteht eine Bestellung im Status „Entwurf". Sie steht unter „Einkauf" in der Liste der Bestellungen.
Die Positionen tragen die vorgeschlagene Menge, die Einheit „Stk" und den Einzelpreis 0. Damit steht auch die Gesamtsumme auf 0. Preis, Termin und Text musst du in der Bestellung nachtragen, sonst stimmt kein Betrag. Wie das geht, steht unter Bestellungen und Rahmenbestellungen.
Genehmigst du mehrere Vorschläge desselben Lieferanten innerhalb einer Stunde einzeln, hängt das Programm die Positionen an dieselbe Entwurfs-Bestellung an. Es entsteht kein zweiter Beleg. Wunder dich also nicht, wenn nach drei Freigaben nur eine Bestellung in der Liste steht.
Der einzelne MRP-Lauf
Zu einem Lauf gibt es eine eigene Seite unter /einkauf/mrp/<Lauf-ID> mit den Knöpfen „<Anzahl> genehmigen" und „<Anzahl> konvertieren" sowie einem Dialog „Vorschlag bearbeiten" für „Vorschlagsmenge" und „Notizen".
Über die Navigation ist diese Seite nicht erreichbar. Sie liest aus einer anderen Quelle als die Vorschlagsliste und kennt eigene Statuswerte („Offen", „Genehmigt", „Abgelehnt", „Konvertiert", „Abgelaufen"), von denen sich nur „Offen" und „Genehmigt" bearbeiten lassen. Ob dort überhaupt jemals Daten stehen, ist ungeprüft. Für den Alltag arbeitest du mit der Vorschlagsliste.